1.概述

在我们做完组织划分，核算科目规则，内部交易（定价），费用分摊之后，能够出核算表，我们也需要对核算表数据进行分析以起到辅佐决策，改善经营状况，也就是我们的月度经营分析会议。在我们FineEPM平台中有这样一张报表----经营分析报告。

2.组成部分

2.1实际计划对比

在FineEPM经营平台中，我们制定的计划主要包括mp和预定，在月度经营分析会议中，我们基于组织经营中最关键核心的指标：

• 总收入

• 附加值

• 总费用

• 总工作时间

• 单位时间附加值

来对计划的达成情况做定量的分析：

在经营分析报表中，我们对任务单的达成情况也有分析明细表，见如图的定性计划完成情况。

2.2经营业绩分析

经营业绩分析主要从两个维度，基于企业经营的最终目的：降本增效----收入最大化，费用最小化，从收入侧和费用侧对企业的经营过程进行分析：

如图所示的业绩看板，从内部收入和对外收入自动生成的柱状图，在看板中选择本期累计，环比累计，同期累计来实现交互效果：

这些基于数据维度的看板在我们FineEPM软件内置的FineEPM设计器可以做一些个性化的定制，以满足我们企业需要的自身诉求，

包括在收入项明细中，对数据的预警机制，当数据同比减少时，设置报警飘红机制：

费用部门同理。

2.3单位时间附加值

作为企业经营中最核心的一个指标，一个组织的单位时间附加值的多少决定了这个组织的效能，也是我们做企业经营分析的一个重中之重：

2.4改善任务书

改善任务书是我们在提交任务单时，与提出任务绑定的改善计划：

3.操作步骤

在我们需要经营分析报告时，选择我们要分析的组织及时间，点击查询即可。